Onderhoud kapitaalgoederen | Vastgoed gebouwen

Vastgoed gebouwen (Programma 0)

Actueel beleidskader.

De doelstelling van de raad is dat de openbare gebouwen en hun terreinen professioneel en duurzaam beheerd worden.

Het beheer van de gebouwen (niet) openbare dienst is vastgelegd in meerjaren onderhoudsplannen. Deze plannen worden jaarlijks geactualiseerd aan de hand van inspectierondes. Het beleidskader hiervoor is in 2021 vastgelegd en vastgesteld door de raad in een beheerplan door het college vastgesteld en wordt ook in 2026 gehanteerd.

Kwaliteitsniveau en beheerplan.

Gemeente Beverwijk heeft een groot aantal kavels en vastgoedobjecten in bezit die verhuurd worden of anderszins in gebruik worden gesteld. Het college kijkt hierbij nadrukkelijk naar de kerntaak van de gemeente en naar de gemeentelijke beleidsdoelstellingen. Conform de nota strategisch vastgoed wordt niet strategisch vastgoed afgestoten.

We voeren het onderhoud aan ons vastgoed uit conform het beheerplan onderhoud vastgoed. Conform een meerjarenonderhoudsplan voeren we de onderhoudsmaatregelen uit die nodig zijn om onze gebouwen in stand te houden op niveau 3 van de NEN 2767. Jaarlijks wordt de noodzaak van het geplande onderhoud kritisch beoordeeld. Niet noodzakelijk onderhoud wordt in de planning doorgeschoven en noodzakelijk onderhoud uit de toekomst wordt eerder uitgevoerd.

Het huidige beheerplan onderhoud vastgoed loopt tot en met 2026. Voor de herijking starten we in 2025 met nieuwe meerjaren inspecties van de gebouwen. Het nieuwe beheerplan wordt opgesteld voor de periode 2027-2030 ( cf. financiële verordening geldigheid van 4 jaar)

Financiële consequenties en de vertaling in de begroting.

Het onderhoudsbudget is vastgelegd in het beheerplan onderhoud vastgoed, gebaseerd op inspecties uitgevoerd in 2020, de bedragen zijn geïndexeerd. De verduurzamingsmaatregelen welke worden uitgevoerd bij de gebouwen zijn in kaart gebracht en opgenomen in het beheerplan. Het budget is vastgelegd en gewaarborgd in de onderhoudsvoorziening.
Het beheerplan beschrijft een voorziening die nodig is om vanaf 2021 de komende 5 jaar het groot onderhoud en de verduurzamingsmaatregelen te kunnen dekken. Uit de in 2021 vastgestelde dotatie is de begroting voor het groot onderhoud tot en met 2026 dekkend.
Per 2026 begroten we dagelijks en correctief onderhoud vooraf (oa. beheer panden waarvoor geen MJOP is opgesteld, omdat ze op de lijst af te stoten/ tijdelijk vastgoed staan) . De begroting is gebaseerd op een meerjaren gemiddelde.
Delen van de technische installaties van het stadhuis moeten in de komende jaren worden vervangen in verband met het einde van de levensduur. Ook zijn functionele aanpassingen nodig in verband met de herinrichting van het stadhuis. Gelet op de impact van de werkzaamheden kiezen we voor een integrale aanpak en sluiten we aan bij de planning van de herinrichting.

In 2026 worden installaties in het stadhuis vervangen, met eerder toegekend budget.
De tijdelijke units aan de Westerhoutweg zullen worden verwijderd.
De verhuur van de locatie Elbestraat 2 is opgezegd. De huurders worden door de gemeente bijgestaan in het zoeken naar een nieuwe locatie.
Het beheer en onderhoud van de Warmte Koude Opslag is door de opdrachtnemer opgezegd, hiervoor zal een nieuwe aanbesteding volgen. De verwachting is een verhoging van de beheer en onderhoudskosten.
De afronding van het onderzoek 'Oosterwijk in 2025' heeft mogelijk gevolgen voor de portefeuille van vastgoed.
Invoering betaald stallen fietsenstalling stationsplein. We brengen eventuele investeringen in beeld en onderzoeken hoe zich dit verhoudt tot de huidige overeenkomst met NS voor beheer en exploitatie
In 2026 zullen aanpassingen aan de installaties van het Kennemer Theater worden gedaan, en ook wordt er onderzoek naar de herinrichting van de foyer en 1e verdieping gedaan met mogelijke aanpassingen. Uitvoering uit het eerder vastgestelde budget van 2mln.