Overzicht begrotingsmutaties
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestuur en ondersteuning | 7.406 | 9 | 9 | 9 | |||
0.1 | Bestuur | -40 | -39 | -39 | -39 | ||
- | 217 Verlagen budget gemeentelijke onderscheidingen(overtollige middelen) | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
- | Formatiebegroting 2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
- | Indexatie overige goederen en diensten | -10 | -9 | -9 | -9 | ||
- | Indexering subsidies | -2 | -2 | -2 | -2 | ||
- | Personeel gerelateerd budget voor opleidingen/seminars | 0 | 0 | 0 | |||
- | Personeel gerelateerd budget voor reis- en verblijfkosten | 0 | 0 | 0 | |||
- | Verhogen (onkosten)vergoeding en toelagen voor politieke ambtsdragers van gemeenten | -38 | -38 | -38 | -38 | ||
0.2 | Burgerzaken | 17 | 28 | 33 | 66 | ||
- | 204 Contractbeheer strakker organiseren | 2 | 5 | 5 | 5 | ||
- | 210 Verbeteren van vastleggen van werkwijzen en processen | 11 | 15 | 20 | 20 | ||
- | 213 Inzet datamanagement | 2 | 5 | 7 | |||
- | 227 Afloop "paspoortpiek" | 0 | 0 | 67 | |||
- | Correctie doorbelasting personeelsgerelateerde budgetten | 0 | -1 | -1 | |||
- | Formatiebegroting 2026 | -2 | -2 | -2 | -38 | ||
- | Indexatie gemeentelijke belastingen en heffingen | 21 | 23 | 18 | 18 | ||
- | Indexatie overige goederen en diensten | -14 | -14 | -12 | -12 | ||
- | Indexering inhuur, toelagen en overige personeelsuitgaven | 0 | 0 | 0 | |||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -483 | -523 | -470 | -475 | ||
- | 329 Vastgoedopbrengsten verhogen, uitgezonderd sportaccommodaties | 38 | 70 | 145 | 145 | ||
- | 333 Marktconform indexeren huurinkomsten | 20 | 25 | 25 | 25 | ||
- | 502 Verlenging afschrijvingstermijnen investeringen | 66 | 67 | 66 | 65 | ||
- | Actualiseren kapitaallasten | 321 | 243 | 221 | 218 | ||
- | Formatiebegroting 2026 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
- | Herverdelen opbrengsten Vastgoed 2026-2029 | -1.112 | -1.112 | -1.112 | -1.112 | ||
- | Herverdeling uitgaven Vastgoed | 134 | 134 | 134 | 134 | ||
- | Indexatie overige goederen en diensten | -10 | -10 | -10 | -10 | ||
- | Indexatie verhuuropbrengsten vastgoed | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
- | Indexering subsidies | -1 | 0 | 0 | |||
0.8 | Overige baten en lasten | 2.065 | 2.092 | 2.093 | 2.089 | ||
- | 501 Correctie op taakstelling onderuitputting afschrijvingslasten | -150 | -150 | -150 | -150 | ||
- | 501 Onderuitputting afschrijvingslasten | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
- | 502 Verlenging afschrijvingstermijnen investeringen | -67 | -13 | -62 | -92 | ||
- | Formatiebegroting 2026 | 1.355 | 1.355 | 1.355 | 1.356 | ||
- | Indexatie gemeentelijke belastingen en heffingen | -595 | -596 | -583 | -583 | ||
- | Indexatie Jeugdzorg met OVA | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
- | Indexatie overige goederen en diensten | 810 | 843 | 832 | 829 | ||
- | Indexatie verhuuropbrengsten vastgoed | -41 | -42 | -42 | -42 | ||
- | Indexering inhuur, toelagen en overige personeelsuitgaven | 30 | 26 | 26 | 26 | ||
- | Indexering subsidies | 292 | 290 | 289 | 289 | ||
- | Kosten voormalig personeel | -100 | -100 | -100 | -100 | ||
- | Personeel gerelateerd budget voor opleidingen/seminars | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
- | Personeel gerelateerd budget voor reis- en verblijfkosten | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
- | Stijging bijdrage Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) | -41 | -41 | -41 | -41 | ||
- | Voordeel door samenloop mutaties | 67 | 13 | 63 | 92 | ||
0.5 | Treasury | -887 | -725 | -745 | -623 | ||
- | 502 Verlenging afschrijvingstermijnen investeringen | 16 | 31 | 48 | |||
- | Actualiseren kapitaallasten | -838 | -641 | -498 | -446 | ||
- | Opvoeren een actualiseren kapitaallasten meerjareninvesteringsplan (MIP) | -27 | -79 | -257 | -204 | ||
- | Verlagen garantstellingsprovisie HVC | -22 | -22 | -22 | -22 | ||
0.61 | OZB woningen | 218 | 218 | 218 | 218 | ||
- | Extra opbrengst OZB vanwege areaaluitbreiding 2024 en 2025 | 96 | 96 | 96 | 96 | ||
- | Indexatie gemeentelijke belastingen en heffingen | 122 | 122 | 122 | 122 | ||
0.62 | OZB niet-woningen | 116 | 116 | 108 | 108 | ||
- | Indexatie gemeentelijke belastingen en heffingen | 116 | 116 | 108 | 108 | ||
0.63 | Parkeerbelasting | 38 | 38 | 38 | 38 | ||
- | Indexatie gemeentelijke belastingen en heffingen | 38 | 38 | 38 | 38 | ||
0.64 | Belastingen overig | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
- | 204 Contractbeheer strakker organiseren | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
- | Indexatie gemeentelijke belastingen en heffingen | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
- | Indexatie overige goederen en diensten | 0 | 0 | 0 | |||
- | Indexering subsidies | 0 | 0 | 0 | |||
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 5.123 | 4.508 | 1.402 | 1.423 | ||
- | 503 opnemen 100% onderuitputting BCF | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
- | Meicirculaire 2025 | 4.823 | 4.208 | 1.102 | 1.123 | ||
0.4 | Overhead | 583 | 795 | 760 | 820 | ||
- | 203 Besparing op diverse facilitaire uitgaven | 25 | 35 | 35 | 35 | ||
- | 204 Contractbeheer strakker organiseren | -137 | -116 | -116 | -116 | ||
- | 209 Processen automatiseren | -101 | -1 | 49 | 74 | ||
- | 210 Verbeteren van vastleggen van werkwijzen en processen | -77 | -68 | -60 | -56 | ||
- | 212 AI-tool breder inzetten | -50 | -25 | 0 | 25 | ||
- | 213 Inzet datamanagement | 25 | 51 | 76 | |||
- | 220 Verlagen budget algemene communicatie | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
- | 223 10% besparing portokosten, printers en drukwerk door het inzetten op digitalisering en automatisering, incidentele kosten automatiseren en digitaal maken processen | -5 | 70 | 70 | 70 | ||
- | 224 Incidentele middelen versterking dienstverlening niet besteden | 154 | 129 | 0 | 0 | ||
- | 225 Centralisatie eerstelijns contacten in KCC | 9 | 9 | 9 | |||
- | 502 Verlenging afschrijvingstermijnen investeringen | 298 | 293 | 289 | 265 | ||
- | Aanpassing formatie | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
- | Actualiseren kapitaallasten | -38 | -43 | -33 | -38 | ||
- | Correctie doorbelasting personeelsgerelateerde budgetten | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
- | Correctie overige personeelsgerelateerde kosten | 6 | 5 | 5 | 5 | ||
- | Extra ICT kosten voor de interne controle | -13 | -13 | -13 | -13 | ||
- | Formatiebegroting 2026 | 188 | 163 | 138 | 149 | ||
- | Herverdelen opbrengsten Vastgoed 2026-2029 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
- | Herverdeling uitgaven Vastgoed | -42 | -42 | -42 | -42 | ||
- | Indexatie gemeentelijke belastingen en heffingen | 0 | 0 | 0 | |||
- | Indexatie overige goederen en diensten | -105 | -105 | -101 | -101 | ||
- | Indexering inhuur, toelagen en overige personeelsuitgaven | -5 | -7 | -7 | -7 | ||
- | Indexering subsidies | -4 | -4 | -4 | -4 | ||
- | Opvoeren een actualiseren kapitaallasten meerjareninvesteringsplan (MIP) | 70 | 70 | 71 | 69 | ||
- | Personeel gerelateerd budget voor opleidingen/seminars | -5 | -5 | -5 | -5 | ||
- | Personeel gerelateerd budget voor reis- en verblijfkosten | -1 | -1 | -1 | -1 | ||
- | Verhogen energiekosten | -75 | -75 | -75 | -75 | ||
- | Verlagen budget voor het faciliteren van debat via duidelijke raadsvoorstellen | 173 | 173 | 173 | 173 | ||
0.8 | Overige baten en lasten | 471 | 471 | 471 | 471 | ||
- | 505 Verlagen post onvoorzien van € 50.000 naar € 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
- | Budget wijkaanpak verschuiven van programma 0 naar programma 6 | 314 | 314 | 314 | 314 | ||
- | Formatiebegroting 2026 | 114 | 114 | 114 | 114 | ||
- | Indexatie overige goederen en diensten | -7 | -7 | -7 | -7 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 175 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 504 Correctie op storting indicentele mutatie in algemene reserve. | 154 | 129 | 0 | 0 | ||
- | 504 Incidentele mutaties dekken uit of storten in de algemene reserve | 21 | -129 | 0 | 0 | ||
Veiligheid | -193 | 8 | 8 | 8 | |||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -23 | -18 | -15 | -15 | ||
- | 204 Contractbeheer strakker organiseren | 3 | 8 | 8 | 8 | ||
- | Actualiseren kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | |||
- | Begroten inzet vergroten weerbaarheid van stad en organisatie | -24 | -24 | -24 | -24 | ||
- | Formatiebegroting 2026 | 0 | 0 | 0 | |||
- | Indexatie overige goederen en diensten | 0 | 0 | 0 | |||
- | Indexering subsidies | -2 | -2 | -2 | -2 | ||
- | Opvoeren een actualiseren kapitaallasten meerjareninvesteringsplan (MIP) | 0 | 4 | 3 | |||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -146 | -117 | -106 | -96 | ||
- | 204 Contractbeheer strakker organiseren | 3 | 10 | 10 | 10 | ||
- | 210 Verbeteren van vastleggen van werkwijzen en processen | 11 | 15 | 20 | 24 | ||
- | 213 Inzet datamanagement | 7 | 15 | 22 | |||
- | 225 Centralisatie eerstelijns contacten in KCC | 11 | 20 | 20 | 20 | ||
- | 502 Verlenging afschrijvingstermijnen investeringen | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
- | Aanpassen toelagen handhaving aan cao | -39 | -39 | -39 | -39 | ||
- | Actualiseren kapitaallasten | 7 | 6 | 10 | 10 | ||
- | Correctie doorbelasting personeelsgerelateerde budgetten | 0 | -1 | -1 | |||
- | Formatiebegroting 2026 | -92 | -92 | -92 | -92 | ||
- | Herverdelen opbrengsten Vastgoed 2026-2029 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
- | Herverdeling uitgaven Vastgoed | -10 | -10 | -10 | -10 | ||
- | Indexatie gemeentelijke belastingen en heffingen | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
- | Indexatie overige goederen en diensten | -20 | -20 | -20 | -20 | ||
- | Indexering inhuur, toelagen en overige personeelsuitgaven | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
- | Indexering subsidies | -1 | -1 | -1 | -1 | ||
- | Opvoeren een actualiseren kapitaallasten meerjareninvesteringsplan (MIP) | 1 | 0 | 0 | |||
- | Verhogen budget integrale handhaving | -25 | -25 | -25 | -25 | ||
0.10 | Openbare orde en veiligheid | -24 | -24 | -24 | -24 | ||
- | Verplaatsen budget toelagen handhaving | -24 | -24 | -24 | -24 | ||
Verkeer, vervoer en waterstaat | 268 | 105 | 105 | 105 | |||
2.1 | Verkeer en vervoer | 274 | 304 | 172 | 200 | ||
- | 204 Contractbeheer strakker organiseren | 60 | 105 | 105 | 105 | ||
- | 210 Verbeteren van vastleggen van werkwijzen en processen | 0 | 0 | 4 | |||
- | 225 Centralisatie eerstelijns contacten in KCC | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
- | 322 Verlaging budget mobiliteitsfonds | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
- | 326 Afschalen kleinschalige verkeersaanpassingen | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
- | 502 Verlenging afschrijvingstermijnen investeringen | 205 | 216 | 255 | 268 | ||
- | Aanpassing formatie | -2 | -2 | -2 | -2 | ||
- | Actualiseren kapitaallasten | 161 | 157 | 148 | 140 | ||
- | Correctie doorbelasting personeelsgerelateerde budgetten | 0 | 0 | 0 | |||
- | Formatiebegroting 2026 | 21 | 21 | 21 | 22 | ||
- | Indexatie overige goederen en diensten | -104 | -104 | -104 | -104 | ||
- | Indexering inhuur, toelagen en overige personeelsuitgaven | -1 | -1 | -1 | -1 | ||
- | Opvoeren een actualiseren kapitaallasten meerjareninvesteringsplan (MIP) | -23 | -185 | -167 | |||
- | Uitbreiding areaal Binnenduin | -164 | -164 | -164 | -164 | ||
2.2 | Parkeren | -21 | -22 | -23 | -23 | ||
- | Actualiseren kapitaallasten | 11 | 11 | 10 | 10 | ||
- | Formatiebegroting 2026 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
- | Herverdeling uitgaven Vastgoed | -37 | -37 | -37 | -37 | ||
- | Indexatie gemeentelijke belastingen en heffingen | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
- | Indexatie overige goederen en diensten | -20 | -20 | -20 | -20 | ||
- | Indexering inhuur, toelagen en overige personeelsuitgaven | -1 | -2 | -2 | -2 | ||
2.4 | Economische havens en waterwegen | 14 | -117 | -73 | -86 | ||
- | 204 Contractbeheer strakker organiseren | 10 | 25 | 25 | 25 | ||
- | 502 Verlenging afschrijvingstermijnen investeringen | 5 | 5 | 5 | 4 | ||
- | Actualiseren kapitaallasten | 67 | -136 | -95 | -95 | ||
- | Budgetoverheveling CUP Kade en zeehaven | -75 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Formatiebegroting 2026 | -91 | -91 | -91 | -91 | ||
- | Indexatie gemeentelijke belastingen en heffingen | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
- | Indexatie overige goederen en diensten | -5 | -8 | -5 | -5 | ||
- | Opvoeren een actualiseren kapitaallasten meerjareninvesteringsplan (MIP) | -15 | -15 | -15 | |||
- | Projectleider toekomstplan voor Zeehaven De Pijp | 91 | 91 | 91 | 77 | ||
2.5 | Openbaar vervoer | 0 | 0 | 0 | |||
- | Actualiseren kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | |||
Economie | 150 | 0 | 0 | 0 | |||
3.1 | Economische ontwikkeling | -5 | -5 | -4 | -4 | ||
- | Formatiebegroting 2026 | 0 | 0 | 0 | |||
- | Indexatie overige goederen en diensten | -2 | -2 | -1 | -1 | ||
- | Indexering subsidies | -3 | -3 | -3 | -3 | ||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
- | Correctie doorbelasting personeelsgerelateerde budgetten | 0 | 0 | 0 | |||
- | Formatiebegroting 2026 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
- | Indexatie gemeentelijke belastingen en heffingen | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
- | Indexatie overige goederen en diensten | -2 | -2 | -2 | -2 | ||
3.4 | Economische promotie | 140 | 140 | 140 | 140 | ||
- | 343 Stoppen toeristische promotie. | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
- | 345 Verlagen budget economische promotie Tata Steel Chess | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
- | 401 Verhogen toeristenbelasting van € 1,15 naar € 2,50 per overnachting | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
- | Correctie doorbelasting personeelsgerelateerde budgetten | 0 | 0 | 0 | |||
- | Formatiebegroting 2026 | -15 | -15 | -15 | -15 | ||
- | Indexatie gemeentelijke belastingen en heffingen | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
- | Indexatie overige goederen en diensten | -2 | -2 | -2 | -2 | ||
- | Indexering subsidies | -2 | -2 | -2 | -2 | ||
Onderwijs | 1.019 | 398 | 441 | 450 | |||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 1.582 | 1.548 | 1.502 | 1.331 | ||
- | 502 Verlenging afschrijvingstermijnen investeringen | 404 | 398 | 441 | 450 | ||
- | Actualiseren kapitaallasten | 945 | 798 | 234 | 202 | ||
- | Formatiebegroting 2026 | 170 | 170 | 170 | 170 | ||
- | Herverdelen opbrengsten Vastgoed 2026-2029 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
- | Herverdeling uitgaven Vastgoed | 67 | 67 | 67 | 67 | ||
- | Indexatie overige goederen en diensten | -16 | -14 | -11 | -11 | ||
- | Indexatie verhuuropbrengsten vastgoed | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
- | Indexering subsidies | -4 | -4 | -4 | -4 | ||
- | Opvoeren een actualiseren kapitaallasten meerjareninvesteringsplan (MIP) | 6 | 123 | 595 | 447 | ||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -563 | -563 | -563 | -563 | ||
- | Aanpassing formatie | -108 | -108 | -108 | -108 | ||
- | Formatiebegroting 2026 | -382 | -382 | -382 | -382 | ||
- | Indexatie overige goederen en diensten | -20 | -20 | -20 | -20 | ||
- | Indexering subsidies | -52 | -52 | -52 | -52 | ||
Sport, cultuur en recreatie | 1.135 | -21 | -21 | -21 | |||
5.1 | Sportbeleid en activering | -39 | -39 | -39 | -39 | ||
- | Formatiebegroting 2026 | -21 | -21 | -21 | -21 | ||
- | Indexatie overige goederen en diensten | -1 | -1 | -1 | -1 | ||
- | Indexering subsidies | -16 | -16 | -16 | -16 | ||
5.2 | Sportaccommodaties | 39 | 103 | 99 | 94 | ||
- | 502 Verlenging afschrijvingstermijnen investeringen | 27 | 27 | 26 | 26 | ||
- | Actualiseren kapitaallasten | 83 | -27 | -29 | -33 | ||
- | Formatiebegroting 2026 | 0 | 0 | 0 | |||
- | Herverdelen opbrengsten Vastgoed 2026-2029 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
- | Herverdeling uitgaven Vastgoed | -31 | -31 | -31 | -31 | ||
- | Indexatie overige goederen en diensten | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
- | Indexering subsidies | -21 | -21 | -21 | -21 | ||
- | MeerjarenGrootOnderhoudInvesteringsPlan (MGOIP) Sport, jaar 2026 | -44 | 106 | 106 | 106 | ||
- | Opvoeren een actualiseren kapitaallasten meerjareninvesteringsplan (MIP) | 23 | 47 | 46 | 45 | ||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -10 | 163 | 134 | 89 | ||
- | 102 Subsidies Samenleving | 105 | 107 | 110 | |||
- | 116 Budget Young Art festival | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
- | 120 Geen aankoop van kunst in de openbare ruimte | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
- | 120 Uitvoeren motie gemeenteraad "Geen aankoop van kunst in de openbare ruimte" | -25 | -25 | -25 | -25 | ||
- | 502 Verlenging afschrijvingstermijnen investeringen | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
- | Actualiseren kapitaallasten | -121 | -52 | -83 | -131 | ||
- | Formatiebegroting 2026 | -71 | -71 | -71 | -71 | ||
- | Herverdelen opbrengsten Vastgoed 2026-2029 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||
- | Herverdeling uitgaven Vastgoed | -31 | -31 | -31 | -31 | ||
- | Indexatie overige goederen en diensten | -3 | -2 | -3 | -3 | ||
- | Indexering subsidies | -32 | -33 | -32 | -32 | ||
5.4 | Musea | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
- | 502 Verlenging afschrijvingstermijnen investeringen | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
- | Actualiseren kapitaallasten | -5 | -5 | -5 | -5 | ||
- | Herverdelen opbrengsten Vastgoed 2026-2029 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
- | Herverdeling uitgaven Vastgoed | -3 | -3 | -3 | -3 | ||
- | Indexering subsidies | -1 | -1 | -1 | -1 | ||
5.5 | Cultureel erfgoed | 86 | 86 | 86 | 86 | ||
- | Actualiseren kapitaallasten | -5 | -5 | -5 | -5 | ||
- | Formatiebegroting 2026 | 0 | 0 | 0 | |||
- | Herverdelen opbrengsten Vastgoed 2026-2029 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
- | Herverdeling uitgaven Vastgoed | -18 | -18 | -18 | -18 | ||
- | Indexatie overige goederen en diensten | -1 | -1 | -1 | -1 | ||
- | Indexering subsidies | -1 | -1 | -1 | -1 | ||
5.6 | Media | -16 | -13 | -13 | -13 | ||
- | Herverdelen opbrengsten Vastgoed 2026-2029 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
- | Herverdeling uitgaven Vastgoed | -1 | -1 | -1 | -1 | ||
- | Indexering subsidies | -28 | -25 | -25 | -25 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 828 | 925 | 906 | 903 | ||
- | 210 Verbeteren van vastleggen van werkwijzen en processen | 0 | 0 | 1 | |||
- | 225 Centralisatie eerstelijns contacten in KCC | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
- | 304 Aframen volledig budget CUP klimaatadeptatie | 82 | 82 | 82 | 82 | ||
- | 305 Volledig aframen budget onderzoek leeflaag project Aagtenpark | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
- | 306 Budget Jeugd en jongeren speeltuin centrum | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
- | 321 Groenvoorzieningen projecten schrappen | 316 | 316 | 316 | 316 | ||
- | 333 Marktconform indexeren huurinkomsten | 75 | 75 | 75 | |||
- | 359 Correctie op taakstelling van 5% op de Raum m.i.v. 2027 | -7 | -7 | -7 | |||
- | 359 Taakstelling van 5% op de RAUM m.i.v. 2027 | 7 | 7 | 7 | |||
- | 502 Verlenging afschrijvingstermijnen investeringen | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
- | Aanpassing formatie | -5 | -5 | -5 | -5 | ||
- | Actualiseren kapitaallasten | 132 | 105 | 81 | 76 | ||
- | Bijstellen huurbudget hoogwerker ivm aanschaf | 10 | 10 | 10 | |||
- | Budgetoverheveling 750 jaar marktrechten | -70 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Correctie doorbelasting personeelsgerelateerde budgetten | 0 | 0 | 0 | |||
- | Formatiebegroting 2026 | -11 | -11 | -11 | -13 | ||
- | Herverdelen opbrengsten Vastgoed 2026-2029 | 391 | 391 | 391 | 391 | ||
- | Herverdeling uitgaven Vastgoed | -18 | -18 | -18 | -18 | ||
- | Indexatie overige goederen en diensten | -69 | -68 | -68 | -68 | ||
- | Indexatie verhuuropbrengsten vastgoed | 0 | 0 | 0 | |||
- | Indexering inhuur, toelagen en overige personeelsuitgaven | -1 | -1 | -1 | -1 | ||
- | Indexering subsidies | -2 | -2 | -2 | -2 | ||
- | Opvoeren een actualiseren kapitaallasten meerjareninvesteringsplan (MIP) | 5 | -26 | -21 | -20 | ||
- | Uitbreiding areaal Binnenduin | -39 | -39 | -39 | -39 | ||
0.10 | Sportaccommodaties | 233 | 116 | 103 | 67 | ||
- | MeerjarenGrootOnderhoudInvesteringsPlan (MGOIP) Sport, jaar 2026 | 233 | 116 | 103 | 67 | ||
Sociaal domein | -2.176 | 245 | 249 | 256 | |||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -238 | 192 | 209 | 232 | ||
- | 102 Subsidies Samenleving | -100 | 245 | 249 | 256 | ||
- | 103 Budget vernieuwingen maatschappelijke ondersteuning | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
- | 213 Inzet datamanagement | 15 | 31 | 46 | |||
- | 502 Verlenging afschrijvingstermijnen investeringen | 19 | 19 | 18 | 18 | ||
- | Actualiseren kapitaallasten | -43 | -42 | -42 | -41 | ||
- | Budget wijkaanpak verschuiven van programma 0 naar programma 6 | -314 | -314 | -314 | -314 | ||
- | Budgetoverheveling implementatie en uitvoering Participatiewet in Balans | -72 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Correctie overige personeelsgerelateerde kosten | -2 | -2 | -2 | -2 | ||
- | Formatiebegroting 2026 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
- | Herverdelen opbrengsten Vastgoed 2026-2029 | 147 | 147 | 147 | 147 | ||
- | Herverdeling subsidies 6.1 &6.2 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
- | Herverdeling uitgaven Vastgoed | -8 | -8 | -8 | -8 | ||
- | Indexatie gemeentelijke belastingen en heffingen | 0 | 0 | 0 | |||
- | Indexatie overige goederen en diensten | -21 | -23 | -25 | -25 | ||
- | Indexering subsidies | -96 | -96 | -96 | -96 | ||
- | Personeel gerelateerd budget voor opleidingen/seminars | 0 | 0 | 0 | |||
- | Personeel gerelateerd budget voor reis- en verblijfkosten | 0 | 0 | 0 | |||
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | -412 | -412 | -412 | -412 | ||
- | Formatiebegroting 2026 | -211 | -211 | -211 | -211 | ||
- | Indexatie Jeugdzorg met OVA | -62 | -62 | -62 | -62 | ||
- | Vergroten expertise jeugdzorg in lokale teams gem. Beverwijk t.b.v. Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) | -140 | -140 | -140 | -140 | ||
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | -251 | -251 | -251 | -251 | ||
- | Formatiebegroting 2026 | -49 | -49 | -49 | -49 | ||
- | Herverdeling subsidies 6.1 &6.2 | -200 | -200 | -200 | -200 | ||
- | Indexatie overige goederen en diensten | -1 | -1 | -1 | -1 | ||
6.3 | Inkomensregelingen | -509 | -189 | -182 | -182 | ||
- | 210 Verbeteren van vastleggen van werkwijzen en processen | 15 | 23 | 30 | 30 | ||
- | 225 Centralisatie eerstelijns contacten in KCC | 9 | 9 | 9 | |||
- | Aanpassing formatie | -2 | -2 | -2 | -2 | ||
- | Budgetoverheveling implementatie en uitvoering Participatiewet in Balans | -301 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Correctie doorbelasting personeelsgerelateerde budgetten | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
- | Correctie overige personeelsgerelateerde kosten | -1 | -1 | -1 | -1 | ||
- | Extra inzet 1 fte Adviseur Participatiewet | -92 | -92 | -92 | -92 | ||
- | Extra inzet loonkostensubsidie, beschut werk en IPS | -92 | -92 | -92 | -92 | ||
- | Formatiebegroting 2026 | 44 | 44 | 44 | 44 | ||
- | Indexatie overige goederen en diensten | -79 | -79 | -79 | -79 | ||
- | Indexering inhuur, toelagen en overige personeelsuitgaven | -3 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Indexering subsidies | -2 | -2 | -2 | -2 | ||
6.4 | WSW en beschut werk | 0 | 0 | 0 | |||
- | Formatiebegroting 2026 | 0 | 0 | 0 | |||
6.5 | Arbeidsparticipatie | -186 | -16 | -16 | -13 | ||
- | 110 Inburgeraars stichting Welzijn (overtollige middelen) | 38 | 38 | 38 | 38 | ||
- | 204 Contractbeheer strakker organiseren | 2 | 5 | 5 | 5 | ||
- | Begeleiding van jongeren tot 27 jaar van school naar werk | -25 | -25 | -25 | -25 | ||
- | Budgetoverheveling implementatie en uitvoering Participatiewet in Balans | -169 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Formatiebegroting 2026 | -19 | -19 | -19 | -19 | ||
- | Indexatie overige goederen en diensten | -11 | -12 | -12 | -9 | ||
- | Indexering subsidies | -2 | -2 | -2 | -2 | ||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -126 | -126 | -124 | -124 | ||
- | Aanpassing formatie | 0 | 0 | 0 | |||
- | Correctie doorbelasting personeelsgerelateerde budgetten | 0 | 0 | 0 | |||
- | Formatiebegroting 2026 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
- | Indexatie gemeentelijke belastingen en heffingen | 0 | 0 | 0 | |||
- | Indexatie overige goederen en diensten | -61 | -61 | -59 | -59 | ||
- | Stallingskosten scootmobielen | -75 | -75 | -75 | -75 | ||
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | 277 | 273 | 273 | 273 | ||
- | 100 Onderuitputting budget Wmo | 383 | 383 | 383 | 383 | ||
- | Indexatie overige goederen en diensten | -106 | -109 | -110 | -110 | ||
6.71B | Begeleiding (WMO) | -49 | 105 | 102 | 102 | ||
- | Indexatie overige goederen en diensten | -49 | -52 | -55 | -55 | ||
- | Wijziging IV-3 taakvelden vanaf 2025 | 157 | 157 | 157 | |||
6.71C | Dagbesteding (WMO) | -28 | -79 | 172 | 172 | ||
- | 106 Ombuiging dagbesteding naar algemene voorziening | -50 | 200 | 200 | |||
- | Indexatie overige goederen en diensten | -28 | -29 | -28 | -28 | ||
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | -526 | -529 | 183 | 201 | ||
- | 204 Contractbeheer strakker organiseren | 2 | 5 | 5 | 5 | ||
- | Indexatie Jeugdzorg met OVA | -527 | -533 | -539 | -539 | ||
- | Indexatie overige goederen en diensten | -1 | -1 | -1 | -1 | ||
- | Meicirculaire 2025 | 0 | 718 | 736 | |||
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | -228 | -230 | -233 | -233 | ||
- | Indexatie Jeugdzorg met OVA | -227 | -230 | -233 | -233 | ||
- | Indexatie overige goederen en diensten | 0 | 0 | 0 | |||
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | -2 | -2 | -2 | -2 | ||
- | Indexatie Jeugdzorg met OVA | -2 | -2 | -2 | -2 | ||
6.791 | PGB WMO | -11 | -12 | -12 | -12 | ||
- | Indexatie overige goederen en diensten | -11 | -12 | -12 | -12 | ||
6.792 | PGB Jeugd | -10 | -10 | -10 | -10 | ||
- | Indexatie Jeugdzorg met OVA | -10 | -10 | -10 | -10 | ||
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | |||
- | Indexatie overige goederen en diensten | 0 | 0 | 0 | |||
6.81A | Beschermd wonen (WMO) | -211 | -207 | -207 | -207 | ||
- | Correctie doorbelasting personeelsgerelateerde budgetten | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
- | Formatiebegroting 2026 | -215 | -215 | -215 | -215 | ||
- | Indexering inhuur, toelagen en overige personeelsuitgaven | 4 | 7 | 7 | 7 | ||
6.82A | Jeugdbescherming | -43 | -43 | -43 | -43 | ||
- | Indexatie Jeugdzorg met OVA | -43 | -43 | -43 | -43 | ||
6.82B | Jeugdreclassering | -3 | -3 | -3 | -3 | ||
- | Indexatie Jeugdzorg met OVA | -3 | -3 | -3 | -3 | ||
6.91 | Coördinatie en beleid WMO | 223 | 78 | 78 | 78 | ||
- | 204 Contractbeheer strakker organiseren | 2 | 5 | 5 | 5 | ||
- | 225 Centralisatie eerstelijns contacten in KCC | 8 | 8 | 8 | |||
- | Correctie doorbelasting personeelsgerelateerde budgetten | 0 | 0 | 0 | |||
- | Formatiebegroting 2026 | 228 | 228 | 228 | 228 | ||
- | Indexatie overige goederen en diensten | -2 | -1 | -1 | -1 | ||
- | Indexering inhuur, toelagen en overige personeelsuitgaven | -4 | -4 | -4 | -4 | ||
- | Wijziging IV-3 taakvelden vanaf 2025 | -157 | -157 | -157 | |||
6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | 158 | 158 | 158 | 158 | ||
- | Formatiebegroting 2026 | 158 | 158 | 158 | 158 | ||
Volksgezondheid en milieu | 584 | 0 | 0 | 0 | |||
7.1 | Volksgezondheid | -84 | -84 | -84 | -84 | ||
- | Actualiseren kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | |||
- | Formatiebegroting 2026 | -50 | -50 | -50 | -50 | ||
- | Indexatie overige goederen en diensten | -3 | -3 | -3 | -3 | ||
- | Indexering subsidies | -17 | -17 | -17 | -17 | ||
- | Rijksvaccinatieprogramma | -15 | -15 | -15 | -15 | ||
7.2 | Riolering | -365 | 88 | 87 | 86 | ||
- | 204 Contractbeheer strakker organiseren | 45 | 45 | 45 | |||
- | 405 Correctie op dekking van het kwijtschelding van belastingen ten laste te brengen van de rioolheffing | -100 | -100 | -100 | -100 | ||
- | 405 Dekking van het kwijtschelding van belastingen ten laste te brengen van de rioolheffing | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
- | Actualiseren kapitaallasten | 81 | 80 | 78 | 77 | ||
- | Correctie doorbelasting personeelsgerelateerde budgetten | 0 | 0 | 0 | |||
- | Formatiebegroting 2026 | -19 | -19 | -19 | -19 | ||
- | Indexatie gemeentelijke belastingen en heffingen | 96 | 96 | 96 | 96 | ||
- | Indexatie overige goederen en diensten | -14 | -14 | -14 | -14 | ||
- | Rioolheffing 2026 zonder indexering van 2,2% | -96 | -96 | -96 | -96 | ||
- | Uitbreiding areaal Binnenduin | -3 | -3 | -3 | -3 | ||
- | Verplichte toevoeging van het verwachte positieve saldo uit rioolheffing aan de voorziening riolering. | -410 | 0 | 0 | 0 | ||
7.3 | Afval | 678 | 1.275 | 1.875 | 1.875 | ||
- | 201 100% kostendekkendheid afvalstoffenheffing in 3 jaar | 600 | 1.200 | 1.800 | 1.800 | ||
- | Actualiseren kapitaallasten | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
- | Formatiebegroting 2026 | -62 | -62 | -62 | -62 | ||
- | Indexatie gemeentelijke belastingen en heffingen | 140 | 140 | 140 | 140 | ||
- | Indexering inhuur, toelagen en overige personeelsuitgaven | -2 | -4 | -4 | -4 | ||
7.4 | Milieubeheer | 113 | 213 | 213 | 213 | ||
- | 348 Bijstellen (eigen) budget programma duurzaamheid | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
- | 360 Correctie op taakstelling van 5% op de Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) m.i.v. 2027 | -64 | -64 | -64 | |||
- | 360 Taakstelling van 5% op de Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) m.i.v. 2027 | 64 | 64 | 64 | |||
- | Actualiseren kapitaallasten | -48 | -48 | -48 | -48 | ||
- | Budgetten programma duurzaamheid actualiseren | 109 | 79 | 49 | 19 | ||
- | Correctie doorbelasting personeelsgerelateerde budgetten | 0 | 0 | 0 | |||
- | Formatiebegroting 2026 | 5 | 35 | 65 | 95 | ||
- | Indexatie overige goederen en diensten | -4 | -4 | -4 | -4 | ||
- | Projectleider civiele werken Aagtenpark | -100 | 0 | 0 | 0 | ||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 143 | 252 | 352 | 347 | ||
- | 200 100% kostendekkendheid grafrechten | 100 | 199 | 300 | 300 | ||
- | 301 Budget ruimen graven begraafplaats aframen | 10 | 10 | 10 | |||
- | 502 Verlenging afschrijvingstermijnen investeringen | 11 | 10 | 10 | 10 | ||
- | Actualiseren kapitaallasten | 5 | 5 | 5 | 3 | ||
- | Formatiebegroting 2026 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
- | Herverdeling uitgaven Vastgoed | -2 | -2 | -2 | -2 | ||
- | Indexatie gemeentelijke belastingen en heffingen | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
- | Indexatie overige goederen en diensten | -9 | -9 | -9 | -9 | ||
- | Opvoeren een actualiseren kapitaallasten meerjareninvesteringsplan (MIP) | 1 | 0 | -3 | |||
0.10 | Milieubeheer | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Projectleider civiele werken Aagtenpark | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 97 | 51 | 51 | 51 | |||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 46 | 94 | 103 | 112 | ||
- | 327 Verlagen advieskosten rechtskundige advisering team Leefomgeving | 51 | 51 | 51 | 51 | ||
- | 334 Anterieure overeenkomsten verhogen inkomsten | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
- | Af te stoten en beheer tijdelijk vastgoed | -68 | -18 | -9 | 0 | ||
- | Correctie doorbelasting personeelsgerelateerde budgetten | -2 | -2 | -2 | -2 | ||
- | Formatiebegroting 2026 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
- | Indexatie overige goederen en diensten | -1 | -3 | -3 | -3 | ||
- | Indexering subsidies | -2 | -2 | -2 | -2 | ||
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 33 | 33 | 33 | 33 | ||
- | Formatiebegroting 2026 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||
8.3 | Wonen en bouwen | 113 | 327 | 352 | 375 | ||
- | 328 Verhoging legesopbrengsten omgevingsvergunningen | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
- | Aanpassing formatie | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
- | Actualiseren kapitaallasten | -12 | -12 | -12 | -14 | ||
- | Begroten inzet handhavingsjuristen projecten Leegstand en kamerverhuur | -138 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Budgetoverheveling Wet regie volkshuisvesting | -50 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Correctie doorbelasting personeelsgerelateerde budgetten | -2 | -2 | -2 | -2 | ||
- | Formatiebegroting 2026 | 179 | 204 | 229 | 254 | ||
- | Indexatie gemeentelijke belastingen en heffingen | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
- | Indexatie overige goederen en diensten | -11 | -12 | -12 | -12 | ||
- | Indexering inhuur, toelagen en overige personeelsuitgaven | -10 | -8 | -8 | -8 | ||
0.10 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -95 | -95 | -95 | -95 | ||
- | Correctie mutatie bestemmingsreserve Spoorzone en bestemmingsreserve Grondexploitaties | -95 | -95 | -95 | -95 | ||
Kostenplaatsen salaris | 0 | 0 | 0 | ||||
0.8 | Overige baten en lasten | 0 | 0 | 0 | |||
- | 210 Verbeteren van vastleggen van werkwijzen en processen | 0 | 0 | 0 | |||
- | Budgetten programma duurzaamheid actualiseren | -110 | -80 | -50 | -20 | ||
- | Correctie overige personeelsgerelateerde kosten | -2 | -2 | -2 | -2 | ||
- | Formatiebegroting 2026 | 112 | 82 | 52 | 22 | ||
Totaal | 8.288 | 10.281 | 8.706 | 8.765 | |||