Het onderstaande overzicht laat zien welke vaste (structurele) en tijdelijke (incidentele) kosten in de begroting zijn opgenomen. De gemeente voert vooral vaste taken uit, waarvoor structurele lasten worden geraamd. Deze lasten komen elk jaar terug en vormen de basis van de begroting. Incidentele lasten zijn uitzonderingen. Het gaat dan om eenmalige uitgaven of om projecten en/of subsidies die tijdelijk zijn of een duidelijk einddoel hebben.
Het overzicht geeft ook inzicht in hoe het begrotingssaldo zich structureel ontwikkelt in de lopende periode. Door de incidentele lasten apart te benoemen, ontstaat een helder beeld van het structurele financiële evenwicht van de gemeente.
Taakveld | Incidentele baten en lasten | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x €1.000 | - is nadeel, + is voordeel | ||||
Saldo voor bestemming: | -1.177,4 | 1.842,1 | 1.441,2 | 3.370,5 | |
Reservemutaties: | 1.270,5 | 311,5 | 298,6 | 262,5 | |
Saldo na bestemming: | 93,1 | 2.153,6 | 1.739,8 | 3.633,0 | |
Incidentele lasten: | |||||
0 Bestuur en ondersteuning | Ombuiging 209 | -50,0 | |||
0 Bestuur en ondersteuning | Ombuiging 223 | -75,0 | |||
5 Sport, cultuur en recreatie | Brede SPUK | -245,9 | |||
5 Sport, cultuur en recreatie | Regeling Specifieke Uitkering Informatiepunten Digitale Overheid | -129,2 | |||
5 Sport, cultuur en recreatie | Viering 750 jaar marktrechten | -70,0 | |||
5 Sport, cultuur en recreatie | Herstel groenstructuur na storm Poly | -500,0 | |||
5 Sport, cultuur en recreatie | Regiodeal | -180,0 | -180,0 | -185,0 | |
6 Sociaal domein | Ombuiging 102 | -100,0 | |||
6 Sociaal domein | Brede SPUK | -117,1 | |||
6 Sociaal domein | Regiodeal | -55,0 | -55,0 | -55,0 | |
6 Sociaal domein | Implementatie Participatiewet in Balans | -541,1 | |||
6 Sociaal domein | Ombuiging 102 | -50,0 | |||
7 Volksgezondheid en milieu | Brede SPUK | -175,8 | |||
7 Volksgezondheid en milieu | Programma Duurzaamheid SPUK's en prov. Subsidies | -2.043,0 | -1.714,3 | -1.390,4 | -937,3 |
8 Volkshuisvesting ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | Begeleiden projecten energie-infrastructuur | -133,1 | |||
Totaal incidentele lasten: | -4.465,2 | -1.949,3 | -1.630,4 | -937,3 | |
Incidentele baten: | |||||
5 Sport, cultuur en recreatie | Brede SPUK | 245,9 | |||
5 Sport, cultuur en recreatie | Regiodeal | 180,0 | 180,0 | 180,0 | |
6 Sociaal domein | Brede SPUK | 117,1 | |||
6 Sociaal domein | Regiodeal | 55,0 | 55,0 | 55,0 | |
7 Volksgezondheid en milieu | Brede SPUK | 175,8 | |||
7 Volksgezondheid en milieu | Programma Duurzaamheid SPUK's en prov. Subsidies | 2.043,0 | 1.714,3 | 1.390,4 | 937,3 |
Totaal incidentele baten: | 2.816,8 | 1.949,3 | 1.625,4 | 937,3 | |
Totaal incidentele baten en lasten | -1.648,4 | - | -5,0 | - | |
Saldo geschoond voor incidentele baten en lasten na bestemming | 1.741,5 | 2.153,6 | 1.744,8 | 3.633,0 | |
Incidentele stortingen in de reserves (0.10) | |||||
0 Bestuur en ondersteuning | Storting egalisatiereserve parkeren | -1.262,4 | -1.258,4 | -1.258,4 | |
Totaal incidentele stortingen | -1.262,4 | -1.258,4 | -1.258,4 | - | |
Incidentele onttrekkingen in de reserves (0.10) | |||||
1 Veiligheid | Onttrekking egalisatiereserve parkeren | 577,6 | 577,6 | 577,6 | |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | Onttrekking egalisatiereserve parkeren | 1.105,1 | 1.103,5 | 1.103,3 | |
5 Sport, cultuur en recreatie | Onttrekking bestemmingsreserve herstel groenstructuur na storm Poly | 500,0 | |||
Totaal incidentele onttrekkingen | 2.182,7 | 1.681,1 | 1.680,9 | - | |
Totaal incidentele stortingen en onttrekkingen reserves | 920,3 | 422,7 | 422,5 | - | |
Structureel saldo | 821,2 | 1.730,9 | 1.322,3 | 3.633,0 | |