Wat mag het kosten
(bedragen x € 1.000) | Rekening 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -11.032 | -12.258 | -12.461 | -11.320 | -11.333 | -11.181 |
Baten | 737 | 728 | 1.338 | 1.167 | 1.172 | 987 |
Saldo voor resultaatbestemming | -10.295 | -11.530 | -11.123 | -10.153 | -10.161 | -10.194 |
Onttrekking aan reserve | 200 | 25.022 | 755 | 69 | 56 | 20 |
Toevoeging aan reserve | -208 | -24.311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties reserves | -8 | 711 | 755 | 69 | 56 | 20 |
Saldo na resultaatbestemming | -10.303 | -10.819 | -10.368 | -10.084 | -10.105 | -10.174 |
Mutaties programma per journaalgroep
(bedragen x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Bestaand beleid | 189 | 222 | 210 | 173 |
Autonome ontwikkelingen | -39 | -39 | -39 | -39 |
Ombuigingsvoorstellen | 596 | 782 | 783 | 787 |
Uitvoeringscorrectie ombuigingsvoorstellen | -25 | -32 | -32 | -32 |
Loon- en prijsontwikkelingen | -292 | -289 | -288 | -289 |
Kapitaallasten | 112 | 36 | -16 | -73 |
Overige kleine mutaties < 100.000 | -70 | 10 | 10 | 10 |
Technische wijzigingen | 664 | 664 | 664 | 664 |
Administratieve wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 1.135 | 1.355 | 1.292 | 1.201 |
Toelichting
Hieronder worden de mutaties nader toegelicht.
Bestaand beleid | |
MeerjarenGrootOnderhoudInvesteringsPlan (MGOIP) Sport, jaar 2026 | -44 |
|---|---|
Op basis van het vastgesteld MGOIP Sport 2023-2026, jaarschijf 2026, en een doorgeschoven onderhoudspost uit 2025, zijn de begrote onderhoudslasten voor 2026 aangepast. Ook is de dekking uit de bestemmingsreserve MGOIP Sportaccommodaties geactualiseerd o.b.v. de begrote onderhouds- en kapitaalslasten uit het MGOIP. Ter dekking van deze lasten in 2026 is een onttrekking uit deze reserve MGOIP Sportaccommodaties begroot.
Autonome ontwikkelingen | |
Uitbreiding areaal Binnenduin | -39 |
|---|---|
Het project Binnenduin is afgerond. Het beheer en onderhoud van dit areaal komt vanaf 2026 ten laste van de gemeente Beverwijk.
Technische wijzigingen | |
Herverdelen opbrengsten Vastgoed 2026-2029 | 766 |
|---|---|
De verhuuropbrengsten van gemeentelijk vastgoed zijn conform de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verdeeld over de daarvoor aangewezen programma’s en taakvelden. In de oorspronkelijke begroting zijn deze opbrengsten niet op de juiste taakvelden begroot, waardoor een technische correctie noodzakelijk is.
Deze begrotingswijziging betreft een budget neutrale herschikking van opbrengsten over meerdere programma’s. Er worden geen extra opbrengsten toegevoegd en het totale budget blijft ongewijzigd. De wijziging is uitsluiten bedoeld op de begroting beter in lijn te brengen met de BBV-richtlijnen en om de financiële administratie transparanter en correcter te maken.
Herverdeling uitgaven Vastgoed | -102 |
|---|
De uitgaven voor de instandhouding van gemeentelijk vastgoed zijn conform de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verdeeld over de daarvoor aangewezen programma’s en taakvelden. In de oorspronkelijke begroting zijn deze kosten niet op de juiste taakvelden geboekt, waardoor een technische correctie noodzakelijk is.
Deze begrotingswijziging betreft een budget neutrale herschikking van middelen over meerdere programma’s. Er worden geen extra middelen gevraagd en het totale budget blijft ongewijzigd. De wijziging is uitsluitend bedoeld om de begroting beter in lijn te brengen met de BBV-richtlijnen en om de financiële administratie transparanter en correcter te maken.