Indicator | Werkelijk | Werkelijk | Begroting | Begroting | Streef | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Formatie | 7,1 | 8,5 | 8,6 | 8,7 | |
2 | Bezetting | 6,6 | 7,2 | 6,8 | 7,6 | |
3 | Apparaatskosten | 862,5 | 803,0 | 899,8 | 1.044,2 | |
4 | Externe inhuur | 22,0% | 23,1 | 1,50% | 4,54% | |
5 | Inhuur | 160 | 195 | 11,5 | 41,35 | |
6 | Overhead | 11% | 10,8 | 11,6% | 13,0% |
Toelichting beleidsindicatoren | |
Formatie | Aantal fte (formatie) per 1.000 inwoners |
|---|---|
Bezetting | Aantal fte (formatie) per 1.000 inwoners |
Apparaatskosten | Bedrag in euro's per inwoner |
Externe inhuur | Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen |
Inhuur | € per inwoner, (geen verplichte indicator) |
Overhead | % van de totale lasten |
De begrote inhuurkosten zijn lager dan de daadwerkelijke realisatie. Dit heeft verschillende oorzaken.
Het niet kunnen vinden van geschikt vast personeel is er één van. We sturen daarom op loonsom, waarbij we het salarisbudget en het inhuurbudget als één budget beschouwen. Hierover wordt u verder geïnformeerd in de memo over loonsomsturing.