Wat mag het kosten
(bedragen x € 1.000) | Rekening 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -5.538 | -6.684 | -4.704 | -4.291 | -4.245 | -4.199 |
Baten | 7.147 | 2.348 | 1.052 | 1.052 | 1.052 | 1.052 |
Saldo voor resultaatbestemming | 1.609 | -4.336 | -3.652 | -3.239 | -3.193 | -3.147 |
Onttrekking aan reserve | 401 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoeging aan reserve | -3.978 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties reserves | -3.577 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo na resultaatbestemming | -1.967 | -4.198 | -3.652 | -3.239 | -3.193 | -3.147 |
Mutaties programma per journaalgroep
(bedragen x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Bestaand beleid | -188 | 0 | 0 | 0 |
Ombuigingsvoorstellen | 211 | 211 | 211 | 211 |
Loon- en prijsontwikkelingen | 252 | 277 | 302 | 327 |
Kapitaallasten | -12 | -12 | -12 | -14 |
Overige kleine mutaties < 100.000 | -68 | -18 | -9 | 0 |
Technische wijzigingen | -95 | -95 | -95 | -95 |
Administratieve wijzigingen | -4 | -4 | -4 | -4 |
Totaal | 97 | 359 | 394 | 426 |
Toelichting
Hieronder worden de mutaties nader toegelicht.
Bestaand beleid | |
Begroten inzet handhavingsjuristen projecten Leegstand en kamerverhuur | -138 |
|---|---|
Er is extra capaciteit nodig in 2026 voor projecten Leegstand en Regulering kamerverhuur.
Voor het project Regulering kamerverhuur (uitvoering motie 237) wordt gewerkt aan een nieuw vergunningensysteem waarvoor de Huisvestingsverordening en het Omgevingsplan aangepast moeten worden. Dit proces kost tijd en tot de invoering van het nieuwe stelsel zetten we capaciteit en juridische mogelijkheden in door het uitvoeren van gerichte controles om op excessen te handhaven. Hiervoor zijn niet alleen handhavers (BOA’s) nodig, maar vooral handhavingsjuristen. Soms levert dit geld op in de vorm van dwangsommen. Maar het is moeilijk om van tevoren te zeggen hoeveel dat zal zijn.
Bij het project Leegstand gaat de gemeente door met het controleren van leegstaande woningen. Als een huis te lang leeg staat, volgt een handhavingstraject om dit aan te pakken. Ook hierbij is extra capaciteit nodig.
Budgetoverheveling Wet regie volkshuisvesting | -50 |
|---|
De wet regie volkshuisvesting was wederom uitgesteld op rijksniveau. Ook was lang onduidelijk in kabinet of corporaties de huurverhoging mocht doorvoeren, waardoor corporaties geen bod op de woonvisie voor prestatieafspraken hebben kunnen uitbrengen. Dit betekent dat het opstellen van een volkshuisvestingsprogramma en het overeenkomen van prestatieafspraken voor 2026 staan gepland. Hiervoor was incidenteel budget beschikbaar in 2025 wat met de najaarsnota is overgeheveld.