Wat mag het kosten
(bedragen x € 1.000) | Rekening 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -10.541 | -10.245 | -10.683 | -11.412 | -11.486 | -11.529 |
Baten | 2.260 | 1.205 | 1.298 | 1.298 | 1.298 | 1.273 |
Saldo voor resultaatbestemming | -8.281 | -9.040 | -9.384 | -10.114 | -10.188 | -10.256 |
Onttrekking aan reserve | 1.562 | 3.297 | 1.105 | 1.104 | 1.103 | 1.103 |
Toevoeging aan reserve | -423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties reserves | 1.139 | 3.297 | 1.105 | 1.104 | 1.103 | 1.103 |
Saldo na resultaatbestemming | -7.142 | -5.743 | -8.279 | -9.010 | -9.084 | -9.153 |
Mutaties programma per journaalgroep
(bedragen x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Bestaand beleid | 16 | 91 | 91 | 77 |
Autonome ontwikkelingen | -164 | -164 | -164 | -164 |
Ombuigingsvoorstellen | 379 | 450 | 489 | 506 |
Loon- en prijsontwikkelingen | -165 | -169 | -166 | -164 |
Kapitaallasten | 240 | -5 | -135 | -126 |
Technische wijzigingen | -37 | -37 | -37 | -37 |
Administratieve wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 268 | 165 | 77 | 91 |
Toelichting
Hieronder worden de mutaties nader toegelicht.
Bestaand beleid | |
Budgetoverheveling CUP Kade en zeehaven | -75 |
|---|---|
We verwachten nog een deel van de civieltechnische onderzoeken begin 2026 af te ronden. Ten behoeve daarvan is er € 75.000 via de najaarsnota 2025 overgeheveld naar de begroting 2026.
Projectleider toekomstplan voor Zeehaven De Pijp | 91 |
|---|
We ontvangen van de Provincie Noord-Holland (PNH) € 500.000 subsidie als ondersteuning voor het opstellen van een toekomstplan voor onze Beverwijkse haven. Dit is voor het aanstellen van een projectleider, inschakelen van externe specialistische expertise en technische advies voor de periode 2025 - 2029. De projectleider wordt aangesteld vanuit de loonsom. Met deze mutatie wordt de subsidie van PNH begroot.
Autonome ontwikkelingen | |
Uitbreiding areaal Binnenduin | -164 |
|---|---|
Het project Binnenduin is afgerond. Het beheer en onderhoud van dit areaal komt vanaf 2026 ten laste van de gemeente Beverwijk.
Technische wijzigingen | |
Herverdeling uitgaven Vastgoed | -37 |
|---|---|
De uitgaven voor de instandhouding van gemeentelijk vastgoed zijn conform de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verdeeld over de daarvoor aangewezen programma’s en taakvelden. In de oorspronkelijke begroting zijn deze kosten niet op de juiste taakvelden geboekt, waardoor een technische correctie noodzakelijk is.
Deze begrotingswijziging betreft een budget neutrale herschikking van middelen over meerdere programma’s. Er worden geen extra middelen gevraagd en het totale budget blijft ongewijzigd. De wijziging is uitsluitend bedoeld om de begroting beter in lijn te brengen met de BBV-richtlijnen en om de financiële administratie transparanter en correcter te maken.