Wat mag het kosten
(bedragen x € 1.000) | Rekening 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -71.999 | -81.495 | -76.497 | -76.191 | -75.464 | -75.337 |
Baten | 24.575 | 26.330 | 20.786 | 20.688 | 20.638 | 20.583 |
Saldo voor resultaatbestemming | -47.424 | -55.164 | -55.711 | -55.503 | -54.827 | -54.754 |
Onttrekking aan reserve | 2.372 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties reserves | 2.372 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo na resultaatbestemming | -45.052 | -54.064 | -55.711 | -55.503 | -54.827 | -54.754 |
Mutaties programma per journaalgroep
(bedragen x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Bestaand beleid | -864 | -323 | -323 | -323 |
Autonome ontwikkelingen | -949 | -958 | -967 | -967 |
Ombuigingsvoorstellen | 381 | 725 | 1.001 | 1.023 |
Gemeentefonds | 0 | 0 | 718 | 736 |
Loon- en prijsontwikkelingen | -505 | -509 | -512 | -509 |
Kapitaallasten | -43 | -42 | -42 | -41 |
Overige kleine mutaties < 100.000 | -25 | -25 | -25 | -25 |
Technische wijzigingen | -175 | -175 | -175 | -175 |
Administratieve wijzigingen | 4 | 3 | 3 | 3 |
Totaal | -2.176 | -1.305 | -322 | -279 |
Toelichting
Hieronder worden de mutaties nader toegelicht.
(Kladboeking) | |
(Kladboeking) | 0 |
|---|---|
Bestaand beleid | |
Budgetoverheveling implementatie en uitvoering Participatiewet in Balans | -541 |
|---|---|
De wetgeving voor de Participatiewet in Balans is uitgesteld tot 2026. Vanwege dit uitstel wordt een deel van het budget overgeheveld van 2025 naar 2026 om de kosten voor de invoering van nieuwe wetgeving, training medewerkers, uitbreiding consulenten om de juiste begeleiding te bieden in 2026 te bekostigen.
Extra inzet 1 fte Adviseur Participatiewet | -92 |
|---|
Voor het vergroten van de bestaanszekerheid, maatschappelijk participatie en het uitbreiden van maatwerk is een individuele aanpak richting de inwoners nodig. Om dit te realiseren stellen wij voor om 1 fte Adviseur Participatiewet extra in te zetten. De extra loonkosten worden gedekt vanuit de extra middelen voor participatie uit de meicirculaire 2025.
Extra inzet loonkostensubsidie, beschut werk en IPS | -92 |
|---|
Er is een toename van het aantal inwoners dat gebruik maakt van de loonkostensubsidies, indicatie beschut werk, banenafspraak, adviesdienstverlening en IPS. Om de inzetbaarheid van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten en ons sociale arbeidsmarktbeleid te versterken stellen wij voor om structureel 1 fte op de genoemde doelgroep aan te stellen. Deze extra inzet biedt gerichte ondersteuning bij het beheren van loonkostensubsidie, het monitoren van trajecten en het verbeteren van processen. De extra loonkosten worden gedekt vanuit de extra middelen voor participatie uit de meicirculaire 2025.
Vergroten expertise jeugdzorg in lokale teams gem. Beverwijk t.b.v. Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) | -140 |
|---|
De CJG speelt een belangrijke rol in de huidige hulpvraag van de jeugdigen en gezinnen binnen Beverwijk. Om de omvang en expertise van het CJG de aankomende jaren aan te kunnen laten sluiten bij deze vraag is hier vanaf 2026 structureel meer inzet op nodig.
Autonome ontwikkelingen | |
Indexatie Jeugdzorg met OVA | -874 |
|---|---|
Aanpassing indexatie arbeidsvoorwaarden 2026. In de kadernota 2026 is uitgegaan van een loon- en prijsstijging van 2,4%. Dit komt neer op een structureel bedrag van € 350.000.
Inmiddels is bekend dat de overheidsbijdrage in de arbeidsvoorwaarden (OVA) voor 2026 is vastgesteld op 5,24%. Dit is dus een hogere stijging dan eerder gedacht.
Door deze wijziging ontstaat een financieel nadeel voor de gemeente:
• In 2026: € 524.873
• In 2027: € 533.819
• Vanaf 2028: € 542.764 structureel
Deze bedragen worden verwerkt in de begroting.
Stallingskosten scootmobielen | -75 |
|---|
Door de aanpassingen in de wettelijke bepalingen in het bouwbesluit mogen de scootmobielen niet langer in de algemene ruimten gestald worden. Ze mogen alleen onder strenge voorwaarden inpandig gestald worden. Als er niet voldaan kan worden aan deze voorwaarden is de eigenaar van het pand, dan wel de gemeente, verplicht om een passende voorzieningen te realiseren. De kosten worden op structureel € 75.000 geraamd
Technische wijzigingen | |
Budget wijkaanpak verschuiven van programma 0 naar programma 6 | -314 |
|---|---|
Dit betreft een neutrale mutatie. Het gaat om de verschuiving van budget van programma 0 naar programma 6. Bij het opstellen van de programmabegroting 2025 is het budget van de wijkaanpak tijdelijk begroot binnen programma 0 (taakveld 0.8 overige baten en lasten). Dit budget hoort echter thuis in programma 6 (taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie). Bij de voorjaarnota 2025 is het budget voor 2025 verschoven, nu volgt de wijziging voor de jaren vanaf 2026
Herverdelen opbrengsten Vastgoed 2026-2029 | 147 |
|---|
De verhuuropbrengsten van gemeentelijk vastgoed zijn conform de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verdeeld over de daarvoor aangewezen programma’s en taakvelden. In de oorspronkelijke begroting zijn deze opbrengsten niet op de juiste taakvelden begroot, waardoor een technische correctie noodzakelijk is.
Deze begrotingswijziging betreft een budget neutrale herschikking van opbrengsten over meerdere programma’s. Er worden geen extra opbrengsten toegevoegd en het totale budget blijft ongewijzigd. De wijziging is uitsluiten bedoeld op de begroting beter in lijn te brengen met de BBV-richtlijnen en om de financiële administratie transparanter en correcter te maken.
Herverdeling uitgaven Vastgoed | -8 |
|---|
De uitgaven voor de instandhouding van gemeentelijk vastgoed zijn conform de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verdeeld over de daarvoor aangewezen programma’s en taakvelden. In de oorspronkelijke begroting zijn deze kosten niet op de juiste taakvelden geboekt, waardoor een technische correctie noodzakelijk is.
Deze begrotingswijziging betreft een budget neutrale herschikking van middelen over meerdere programma’s. Er worden geen extra middelen gevraagd en het totale budget blijft ongewijzigd. De wijziging is uitsluitend bedoeld om de begroting beter in lijn te brengen met de BBV-richtlijnen en om de financiële administratie transparanter en correcter te maken.